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廣州市環境保護局關于印發廣州市重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作方案的通知

 

穗環〔2018〕157號


各區環保部門,各相關單位:
    為規范我市重點行業企業用地土壤污染狀況調查工作,嚴格企業用地調查全過程的質量保證與質量控制,保障調查數據的科學性、準確性,根據《廣東省重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作方案》《廣州市重點行業企業用地土壤污染狀況調查實施方案》等要求,我局研究制定了《廣州市重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作方案》,現印發給你們,請貫徹執行。
 
    附件:廣州市重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作方案
 

 

廣州市環境保護局
2018年8月21日

  
    (聯系人:詹恒飛,聯系電話:83203172)
 
  
 

    附件
 

廣州市重點行業企業用地調查質量
保證與質量控制工作方案


    一、目的
    為有效完成《重點行業企業用地調查質量保證與質量控制技術規定(試行)》《廣東省重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作方案》《廣州市重點行業企業用地土壤污染狀況調查實施方案》任務,規范廣州市重點行業企業用地土壤污染狀況調查(以下簡稱企業用地調查)工作,嚴格工作全過程的質量保證與質量控制,保障調查數據的科學性、準確性和代表性。
    二、總體思路
    由廣州市環境保護局(以下簡稱市環保局)組織,根據管理權限建立市區兩級質量管理體系,逐級落實企業用地調查工作質量管理職責,應用全國土壤污染狀況詳查信息平臺等信息化技術手段,實現對企業基礎信息采集、風險篩查、點位布設、樣品采集、樣品流轉、樣品保存、樣品分析測試、數據上報與審核入庫、風險分級等全過程的質量管理與質量控制,嚴格執行各環節的內部和外部質量控制,確保我市企業用地調查數據真實、可靠。
    三、任務分工
    根據《廣州市重點行業企業用地土壤污染狀況調查實施方案》,按照市、區兩級污染源環境管理權限劃分將納入本次調查的重點行業企業及重點工業園區分為市管企業和區管企業,由市環保局、各區政府(區環保部門具體實施)作為牽頭單位,可委托專業機構,按照統一技術規定開展各自管轄范圍內企業用地調查工作及相應的質量控制工作。
    (一)市級管理部門
    市環保局負責全市企業用地調查工作的統一管理,負責協調和解決市內企業用地調查工作中的困難,確保調查工作穩步推進,對全市企業用地調查工作質量負責。
    環境保護部華南環境科學研究所、廣州市環境科學研究院等專業機構為全市企業用地調查技術支撐單位,協助市環保局技術統籌全市企業用地調查工作的開展,組織企業用地調查技術培訓、組織各區企業用地調查工作方案技術評審、協助市環保局指導各區開展企業基礎信息采集、風險篩查、風險分級結果審核糾偏等工作。
    廣州市環境監測中心站為企業用地調查市級質量控制實驗室,負責制定廣州市企業用地調查質量保證和質量控制工作方案,組建廣州市質量監測檢查專家庫,組建質量管理人員信息庫,組織實施質量管理培訓和監督檢查,審核檢測實驗室方法證實材料(檢測實驗室參考條件見附件1),組織完成工作月報、年度總結和綜合評估,承擔市管企業樣品流轉、二次編碼、外控密碼樣檢查任務,負責市管企業樣品分析測試結果的審核上報。接受省級質量控制實驗室的任務安排、技術指導和監督。
    (二)區級管理部門
    各區環保部門負責本行政區域企業用地調查工作的統一管理和組織實施,負責確定企業用地調查任務承擔單位和質量控制單位,對本行政區域內企業用地調查工作質量負責。
    區級質量控制實驗室可由區級環境監測站或專業機構擔任,但同區內企業用地調查任務承擔單位和質量控制單位不應為同一單位。負責制定區級企業用地調查質量保證和質量控制工作方案,組建區級質量管理人員信息庫,組織完成本區工作月報、年度總結和綜合評估,承擔本區區管企業樣品流轉、二次編碼、外控密碼樣檢查任務,負責本區區管企業樣品分析測試結果的審核上報。接受市級質量控制實驗室的任務安排、技術指導和監督。
    (三)調查任務承擔單位
    調查任務承擔單位負責本單位承擔任務的質量管理、監督、檢查、內審和自審,并自覺接受國家級、省級和市級有關部門及質量控制實驗室的質量檢查,在任務或合同完成時向同級質量控制實驗室提交工作質量自評估報告。建立質量管理人員信息庫,并報同級質量控制實驗室。
    檢測實驗室開展分析工作前,做好樣品檢測分析方法確認工作,并將確認報告提交市級質量控制實驗室審核,經審核通過后方可開展檢測工作。
    調查任務承擔單位應建立針對企業用地調查任務的質量管理體系,制定針對地塊信息采集、布點采樣、分析測試等各環節質量控制機制,制定質量審核機制,建立應急機制、問題信息反饋和處理處置機制。
    調查任務承擔單位應組建質量監督檢查組和工作組,每個工作組指定1名質量檢查員。質量監督檢查組負責對本單位所承擔任務的工作質量的檢查,質量檢查員負責對本組工作質量的檢查。當省、市、區級外部質量監督檢查發現嚴重質量問題時,任務承擔單位應立即進行整改,并承擔與嚴重問題關聯的經濟損失。
    各任務承擔單位應組織主要技術人員和質量管理人員參加環保部門組織的培訓,并根據需要開展內部培訓,確保參與具體工作的人員均參加過相關企業用地調查技術培訓,并嚴格按照相關技術規定的要求開展調查工作。針對企業用地調查工作實施過程中存疑的技術問題,調查任務承擔單位應及時與相關部門溝通確認。
    四、工作任務
    (一)建立質量管理工作機制
    1. 建立質量控制工作信息溝通機制
    區級質量控制實驗室每月最后一個工作日將區管企業用地調查工作進展情況以及質量監督管理工作情況,書面上報市級質量控制實驗室。
    市級質量控制實驗室每月第一個工作日匯總全市企業用地調查工作進展情況以及質量監督管理工作情況,上報省級質量控制實驗室。
    2. 建立質量監督工作機制與問題信息反饋機制
    市區兩級質量控制實驗室根據區域內企業用地調查進度,分階段做好監督檢查計劃并上報上級質量控制實驗室,在省市級質量監測檢查專家庫中選用專家參與企業用地調查質量保證與質量控制工作的技術指導、監督檢查及考核評估。
    市區兩級質量控制實驗室根據計劃組織專家開展監督檢查工作,對檢查過程中發現或通過其他途徑發現的質量管理問題,現場反饋任務承擔單位,重大問題應書面上報上級質量控制實驗室。
    3. 制定質量控制實驗室實施方案
    市(區)質量控制實驗室根據《重點行業企業用地土壤污染狀況調查質量保證與質量控制技術規定(試行)》《廣東省重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作方案》和本工作方案要求,制定市(區)管企業用地調查質量保證和質量控制工作實施方案,經上級質量控制實驗室審核后實施。實施方案包含本級質量管理隊伍組建、部門職責分工、任務承擔單位質量管理人員信息庫組建與管理、質量管理協調機制、問題處理和信息反饋機制、樣品流轉與二次編碼機制、質量監督檢查計劃、外部控制計劃、檢測實驗室分析方法確認的組織與審核、人員保障、經費保障等內容(實施方案編制要求參看附件2)。
    4. 建立數據分析及疑似問題數據溯源分析機制
    對省級質量控制實驗室提出的可疑數據,由任務承擔單位開展溯源分析工作。市區兩級質量控制實驗室根據管理權限組織專家對整改情況進行跟蹤核實。
    5. 組織開展檢測實驗室外部考核
    必要時,市區兩級質量控制實驗室可根據質量管理工作需要開展檢測實驗室間分析測試比對活動。
    (二)實施技術指導和監督檢查
    1. 技術指導
    事前強化技術指導。市區兩級質量控制實驗室通過定期舉辦培訓班、派專家現場指導等方式,指導質量管理人員和主要技術人員按規范開展企業用地調查質量控制工作。
    2. 質量監督檢查
    事中事后加強監督檢查。監督檢查分現場檢查和考核檢查。現場檢查包括資料檢查、現場相關信息檢查和持證終端信息檢查。考核檢查包括標準樣品考核和實驗室間比對考核。
    (1)質量監督檢查內容
    市級對區級質量控制實驗室監督檢查包括質量控制方案、機制建立、外控計劃、樣品流轉、結果審核等情況。
    市區兩級質量控制實驗室對任務承擔單位質量管理監督檢查包括質量控制計劃、質量監督檢查組組建、質量檢查人員配置、質量人員和主要技術人員培訓、100%自審、100%內審等執行情況。
    (2)監督檢查階段劃分
    企業用地調查全過程的監督檢查分三個階段進行:
    第一階段為基礎信息采集階段。檢查內容包括地塊信息采集完整性、規范性、準確性和是否開展風險篩查審核糾偏等情況。
    第二階段為布點采樣階段。檢查內容包括布點方案、外控密碼樣采集計劃、采樣記錄、采樣點位、樣品標識、現場空白、樣品保存與流轉等情況。
    第三階段為分析測試階段。檢查內容包括分析方法選擇與確認、實驗室內部質量控制、樣品制備、樣品流轉、樣品保存、操作規范性、室內空白、標準曲線、儀器設備、精密度、準確度、分析測試數據記錄與審核、數據報告和是否開展風險分級審核糾偏、送省級樣品庫留存土壤樣品的制備質量與流轉等情況。
    (3)監督檢查抽查比例
    所有區域內地塊信息采集抽查比例不低于30%,各任務承擔單位應至少被抽查1次。
    布點、采樣資料抽查比例不少于每個任務承擔單位工作量的15%,且每單位至少1次。
    布點采樣現場抽查比例不少于每個任務承擔單位工作量的5%,且每單位至少1次,適當加大在產企業用地初步采樣調查工作的抽查比例。
    (4)外控密碼平行樣檢查
    每個密碼樣平行采集3份,與其他樣品一同流轉,2份以密碼方式送一家檢測實驗室,另一份以密碼方式送另一家檢測實驗室。
    (5)外控密碼質控樣檢查
    對可獲得有證標準物質的項目,在樣品二次編碼時,原則上每20個樣品插入一個密碼質控樣,與樣品同步分析。
    3. 質量管理問題處理
    對檢查中發現的重大質量管理問題,需及時向有關責任單位提出,并根據問題的嚴重程度督促其采取糾正和預防措施,限期內進行整改。問題嚴重且造成經濟損失的,由任務承擔單位承擔經濟損失。
    (三)開展樣品流轉編碼及結果審核
    市(區)級質量控制實驗室負責市(區)管企業樣品流轉、二次編碼、外控密碼樣檢查任務,負責全市(區管)企業樣品分析測試結果的審核上報。
    (四)組織質量管理工作總結和評估
    1. 調查質量管理工作總結
    每年12月10日前,區級質量控制實驗室編寫本區域內調查質量管理工作年度總結,報送市級質量控制實驗室,并抄送本區環保部門。
    每年12月30日前,市級質量控制實驗室編寫本區域內調查質量管理工作年度總結,報送省級質量控制實驗室,并抄送市環保局。
    2. 調查工作質量考核評估
    市級質量控制實驗室依據質量管理工作監督檢查結果,對各區級質量管理工作進行綜合評估,結果報市環保局。
    市區兩級質量控制實驗室依據質量管理工作監督檢查結果,對各任務承擔單位質量管理工作進行綜合評估,結果報上級質量控制實驗室。
    五、保障措施
    (一)統一質量控制
    調查過程統一依據《全國土壤污染狀況詳查實驗室篩選技術規定》《全國土壤污染狀況詳查實驗室管理辦法》《重點行業企業用地調查質量保證與質量控制技術規定(試行)》《全國土壤污染狀況詳查土壤樣品分析測試方法技術》《重點行業企業用地調查信息采集技術規定(試行)》《在產企業地塊風險篩查與風險分級技術規定(試行)》《關閉搬遷企業地塊風險篩查與風險分級技術規定(試行)》《重點行業企業用地調查疑似污染地塊布點技術規定(試行)》《重點行業企業用地調查疑似污染地塊樣品采集保存和流轉技術規定(試行)》《廣東省重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作方案》等國家、省、市相關技術文件,嚴格調查過程中的質量保證與質量控制,確保詳查數據真實、可靠。
    (二)強化人員保障
    企業用地調查質量管理工作主要依托環保部門和社會專業機構的專業技術力量開展。市環保局、各區環保部門可以根據實際工作需要,委托科研機構和社會專業機構承擔企業用地調查工作。環境保護部華南環境科學研究所、廣州市環境科學研究院等專業機構組織對參與企業用地調查信息采集、風險篩查、樣品采集、樣品制備、樣品流轉、樣品保存、分析測試、質量保證與質量控制、數據上報、報告編寫等人員開展培訓,確保參與調查工作的技術人員和隊伍按照統一的技術規定要求,規范開展調查工作。
市級質量控制實驗室根據企業用地調查需要組織開展質量技術培訓。
    具體任務承擔的單位應確保質量負責人和各環節質量監督員、質量檢查員的穩定性,并參與企業用地調查相關質量技術培訓,熟悉負責環節的質量要求。
    (三)落實經費保障
    重點行業企業用地土壤污染狀況調查經費已下達至各地區有關單位,經費不足部分由各地區予以合理保障。各地區要規范經費使用,提高經費使用績效,確保國家資金使用效益,自覺接受上級或同級財政、審計、監察等部門的監督檢查。
    六、嚴厲打擊弄虛作假行為
    各級調查工作質量管理部門要嚴格按照《環境監測管理辦法》《環境監測數據弄虛作假行為判定及處理辦法》和《環境監測質量管理規定》等,嚴肅查處漏報瞞報、篡改數據、弄虛作假等行為。
    七、其他事項
    參加調查質量管理工作的單位和個人,對工作中屬于國家秘密的信息,必須嚴格執行國家有關保密法律法規,確保不發生失泄密問題。
  

    附件:1. 廣州市重點行業企業用地調查檢測實驗室參考條件.docx        

           2. 重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作實施方案編制要點.docx        

           3. 關于印發《廣東省重點行業企業用地調查質量保證與質量控制工作方案》的通知.pdf  

   

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